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      抓實審計管理 筑牢內控基石 湖北金租“四抓”并重保穩定促發展

      TIME: 2018/11/14

      抓實審計管理  筑牢內控基石
      湖北金租“四抓”并重保穩定促發展


             2018年以來,湖北金租認真貫徹落實諶贊雄董事長“堅持合規為先,持續完善風險和內控管理”要求,以強化內部審計管理為著力點,不斷強化內控機制建設,為公司業務穩健發展保駕護航。9月末,公司提前完成全年經營目標,風險管控100%達標,不良率為零,資產質量持續保持優良。
             一、抓統籌,提升站位。一是加強統一管理。年初,公司黨委、董事會研究制定審計計劃,明確審計重點,部署全年審計工作,強化組織領導,提升工作站位。二是建立協調機制。構建以公司黨委、董事會為主導,經營層為主體,紀委、監事會督促落實的審計協調機制,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。三是搭建聯動機制。公司董事會每季度聽取內部審計和內部控制情況報告,每半年向湖北銀監局匯報一次內審工作,及時掌握最新監管要求,形成合力、提升效力。
             二、抓基礎,夯實根基。一是健全制度。公司根據監管導向和武漢金控集團要求,結合實際,修訂完善《離任審計制度》《內部審計操作規程》等多項內部審計制度,優化審計溝通、整改、責任追究等工作機制,進一步完善內控機制。二是充實人員。今年公司新增內審人員1名,內審人員占比達到4.5%,是監管標準的4倍。三是強化培訓。定期組織開展審計人員培訓,集中學習與審計項目相關的各項政策法規、監管及內控制度,提升審計人員履職專業能力。
             三、抓管理,規范流程。一是嚴格審批機制。從審計范圍、審計內容、審計程序以及審計業務分工等方面細化審計實施方案,確保方案目標明確、內容具體、切實可行,并報經公司監事長、董事長審定。二是建立匯報機制。審計過程中,主審每周向審計組長匯報審計發現問題和定性情況,開展討論分析。分管領導不定期聽取審計進度匯報,針對疑點難點問題,指明審計重點及方向,協調推進審計工作。三是堅持復核機制。對每個審計項目均建立內部交叉復核、主審復核、組長復核“三復核”機制,做到層層把關、集中審定,控制審計質量。
             四、抓關鍵,提升質效。一是拓展廣度。今年以來,公司開展租賃業務全流程、全面風險管理、財務管理、操作風險管理以及離任審計等6個內審項目,審計覆蓋面擴大到風險、財務、信息系統等領域。二是挖掘深度。結合公司實際,將租賃項目擔保方式選擇、資金用途核查、全面風險管理等監管部門階段性關注重點,作為重點審計領域,全面履行審計監督職責。三是提升高度。黨委書記、董事長諶贊雄和總裁湯建對審計整改意見高度重視,做出明確批示。相關部門舉一反三,從完善制度、健全機制的角度積極落實整改,先后開展制度優化月、案防合規培訓及考試等活動,強化合規理念植入,營造濃厚的合規文化氛圍。

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